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曲靖市工商联2017年部门决算情况说明
2018-08-08 14:50:27   来源:曲靖市工商联   

 目 录
第一部分  曲靖市工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分  曲靖市工商联概况
 
一、主要职能
(一)主要职能
1.建立和完善党委统战部组织协调、工商联具体实施、有关部门配合参与的非公有制经济人士思想政治工作新格局,努力探索新形势下非公有制经济人士思想政治工作的有效形式。支持和发挥工商联引导非公有制经济人士在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者;引导非公有制经济人士树立科学发展观,树立义利兼顾、以义为先的理念和致富思源、回报社会的精神风尚,积极参与光彩事业和社会公益事业,履行社会责任,促进社会和谐;引导非公有制经济人士支持所在企业建立党组织,为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件;引导非公有制经济人士把企业文化建设与企业发展结合起来,增强企业的凝聚力和竞争力等方面的作用。
2.工商联作为党领导的统一战线组织和人民政协的重要界别,担负着履行政治协商、民主监督、参政议政的职能和组织引导非公有制经济人士有序政治参与的重要职责。组织非公有制经济人士开展调查研究、参观考察、意见征求、反映社情民意和行业企业合理合法诉求,服务党委、政府科学民主决策的积极作用。推荐非公有制经济代表人士担任各级人大代表、政协委员及人民陪审员、特约监察员、特约检察员、行风评议员等工作,涉及非公有制经济人士的政治安排,要充分听取工商联的意见。切实加强对非公有制经济人士参政议政能力的培养,引导他们增强大局意识和责任意识,不断提高思想政治素质、调查研究和参政议政水平。
3.建立重要经济决策委托工商联征询非公有制经济人士意见的制度,充分听取非公有制经济人士的意见和建议;吸收工商联参加促进非公有制经济发展工作的领导机构和协调机制,支持工商联参加中小企业服务体系建设和行风评议等工作。支持工商联为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务;发挥工商联协助政府有关部门对非公有制企业的生产经营、产品质量、安全保障、依法纳税、申报各类政策性扶持项目和专项资金,申报名牌产品、驰名商标、著名商标、质量标准认证,执业资格、技术职称评审等工作的作用。支持工商联按照相关规定成立投融资机构,建立与金融单位的联系合作制度,逐步增加贷款担保机构数量和资本金,扩大融资规模,做好对非公有制企业的金融服务,加强对非公有制企业的上市服务。发挥民间商会组织的独特功能,积极开展民间外交,加强与国外境外工商界的交流合作,为非公有制企业“走出去”、“请进来”提供高效便捷的服务。
4.促进行业协会商会和异地商会的改革和发展。履行非公有制经济行业协会商会和异地商会的主管单位职责。为有利于对行业协会商会和异地商会的发展管理,市、县(市)区要成立总商会。充分发挥工商联在加快行业协会商会和异地商会的组建、业务指导和日常监管,推动行业协会商会完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动等方面的作用。充分发挥行业协会、商会组织协助政府有关部门开展行业调查、决策咨询、修订行业标准和行业规范、制定产业政策,开展统计、规划、培训、考核及行业服务平台建设等方面的作用。充分发挥工商联组织行业协会商会开展联谊交流与经贸合作,提高服务水平,促进区域经济健康发展,有序参与社会管理等方面的作用。
5.与人力资源和社会保障部门、工会组织和有关企业方代表一道,共同推动劳动关系协调机制建设。引导非公有制企业积极创造就业岗位,推动就业和再就业,协调处理好投资者利益与劳动者权益的关系,加强劳动合同管理,建立工资分配正常增长机制和支付保障机制。引导非公有制企业依法建立工会组织,支持工会开展活动。引导非公有制企业与工会就职工工资、生活福利等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。建立各级工商联维护非公有制经济企业合法权益机构,畅通沟通渠道,完善维权机制,切实保障非公有制企业和非公有制经济人士的合法权益不受侵害。
(二)2017年重点工作任务介绍
1.调研工作。6月底市工联先后组织召开“曲靖市重点非公企业座谈会议”“曲靖市中小企业代表座谈会议”,听取了行业企业反映的民企投资难、民企办事难、民企诉求难、民企转型升级难4个方面突出的、共性的、急需解决的问题,企业反映发展液态金属材料及其应用产业纳入国家发展总体规划、民营钢企参与投标限制和收取基础电费事项、对保护国家地理标志认证商标、产品责任不落实、政府承诺协议不兑现、农村集体土地集中流转、农业企业设施用地备案突出的具体问题,以《非公经济专报》上报省工商联。配合省工商联完成“民营企业当前面临的突出困难和问题”“民间投资第三方评估调研”“制造业民营企业发展状况”“煤化工企业和制造业民营企业发展状况”“促进民间投资”“构建‘亲’‘清’新型政商关系”等课题的调研工作,指导重点联系企业完成在全国工商联网站直报专题信息的工作。
2.“贷免扶补”和“两个10万元”工作。全市工商联系统完成“两个10万元”微型企业培育工程初、会审任务634户,占任务数105.6%;“贷免扶补” 创业促进就业小额贷款工作任务2500户;推动“劳动密集型小企业”贷款工作完成30户。11月23日,市工商联举办会员企业高层管理人员资本市场动作培训班,参加人员200余人。全市工商联系统共征集到会员企业融资优选项目19个,融资额达2.775亿元,目前正与工行、建行进行深度对接。
3.“五好”县级工商联建设。通过加强工作联动、细化量化考核、建设好的机制等工作,走出了具有曲靖特色的“县级”五好工商联建设和特色商会建设之路。继续在9个县、市、区全面推进“五好”县级工商联创建工作,对各级已经认定的5个县(市)工商联进行督导帮带,保持创建成果。目前,全市全国“五好”县级工商联示范点1家,全国“五好”县级工商联达5家,省级“五好”县级工商联达6家,市级“五好”县级工商联6家。
4.加强商会建设。商会发展创新与规范化建设不断引向深入,新挂牌成立曲靖市贵州商会。全市直属行业商(协)会8家,异地商会7家。全市工商联系统共有会员15650个。其中,企业会员5211个,比上年增长10.5%;个人会员10376个,比上年增长2.1%;团体会员62个,比上年增长1.6%。
5.教育引导。与北京大学信息科学技术学院联合,举办“北京大学EMBA高级研修班”,曲靖112名非公企业代表和工商联干部参加学习,现已完成20天22个专题课程学习。邀请中国著名宏观经济专家国世平教授分析解读当前宏观经济形势,曲靖市300余名企业家代表参加,结合具体实际案例分析,为曲靖企业家们深刻了解到中国目前的经济走势与未来的发展前景提供难得的机会。全市选送10名工商联干部和17名企业家赴清华大学、深圳大学、浙江大学、中山大学等名校学习培训,组织非公经济人士积极参加“统战大讲坛”、“发展普惠金融 助推地方经济发展企业家论坛专题讲座”等讲座学习。
6.工商联界别参政议政。市工商联界委员活动组紧紧围绕市委政府中心任务,踊跃发言,建言献策,共提出关系社情民意的提案,议政发言。
7.“万企帮万村”精准扶贫工作。各级工商联积极组织会员参与到 “挂包帮”“转走访”、助学助老助医、关注留守儿童等感恩活动中来,据不完全统计,全年市工商联会员捐款捐物达5300万余元。引导非公企业积极参与“万企帮万村”精准扶贫工作,市本级3个企村结对示范点签约任务完成。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个,即:云南省曲靖市工商业联合会。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省曲靖市工商业联合会2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),在职在编7人(含行政工勤编制1人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
 
 
第二部分  2017年度部门决算表

 
(详见附表)
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明

 
一、收入决算情况说明
云南省曲靖市工商业联合会收入收入348.22万元,其中:财政拨款收入348.22万元,占总收入的100%。与上年243.45万元对比,同比增长43.04%,主要原因是政策调整,工资福利的增加。
 
二、支出决算情况说明
云南省曲靖市工商业联合会2017年度支出合计348.88万元,其中:基本支出198.64万元,占总支出的56.94%,项目支出150.24万元,占总支出的43.06%。与上年243.45万元对比,同比增长43.31%。
(一)     基本支出情况
2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出198.64万元,与上年137.45万元对比,增长44.52%,主要原因是调整完善工资,增加人员工资福利。包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.43%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.90%。对个人和家庭的补助8.86%。
(二)     项目支出情况
2017年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项业务工作的经费支出75万元,具体项目开支是:法律服务及维权工作专项经费10万元、宣传教育培训专项经费5万元、外联工作及经贸活动专项经费10万元、商会建设专项经费5万元、办公用房租赁专项经费35万元、调研及会议专项经费10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省曲靖市工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出348.22万元,占本年支出合计100%。与上年243.45万元对比增长43.04%,主要原因是市级调整预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出283.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.45%,主要用于民主党派和工商联事务。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省曲靖市工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为13.28万元,支出决算数为14.26万元,完成预算的100%。其中,因公出国(境)费支出决算数为0万元,完成预算数的0%;公务接待费支出决算数为9.75万元,完成预算数的73.42%;公务用车购置及运行费支出决算数为4.51万元,完成预算数的33.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是组织本级、配合上级开展课题调研及政协工商联界别组活动。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2016年决算数减少0.24万元,下降1.66%。其中:因公出国(境)费支出决算0.元,没有变化;公务用车购置及运行费支出减少0.24元,减少5.05%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
 
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占决算数的0%;公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,占决算数的31.56%;公务接待费支出9.75万元,占决算数的68.37%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.51万元。其中:
       公务用车购置支出0万元。
       公务用车运行维护支出4.51万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、外地开会所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
       公务接待费支出9.75万元。其中:
       国内接待费支出9.75万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待99批次(其中:外事接待0批次),接待人次982人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待外地商会、非公有制经济人士以及招商引资活动发生的接待支出。
       国(境)外接待费支出0万元。
 
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南省曲靖市工商业联合会2017年机关运行经费支出140.51万元,与上年112万对比,增长25.46%,主要在职人员工资津贴调整,人员工资增加。部门机关运行经费主要用于机关人员工资福利支出159.39万元,社会保障、办公用品费、培训、公务用车的费用。
 
(二)国有资产占用情况
                                             单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 0 0 38.87 0 36.99 0 1.88 0 0 0 0
                                 
(三)政府采购支出情况
       2017年度,没有采购支出情况。
(四)绩效自评信息情况    
1.项目情况
(1)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
    云南省曲靖市工商业联合会是曲靖市本级一级预算单位,主要职责是在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财务管理,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。该项目用于调研、会议、教育、法律服务、外联工作、经贸活动、商会建设及办公用房。
 
(2)项目绩效目标
       严格按照财务制度的规定,合理使用,专款专用,通过本项目的运行为非公有制经济人士提供服务;一是调研及会议专项经费,组织本级、配合上级开展课题调研、召开调研座谈会费用支出10万元;二是外联工作及经贸活动专项经费,组织引导非公有制企业参加各级各类展销会、项目接洽会,以商招商、对外联络费用支出10万元;三是商会建设专项经费,组织商会会长培训、召开商会工作座谈会、组建商会建设费用支出5万元;四是法律服务及维权工作专项经费,举办“知法、守法、用法”培训、召开全市工商联系统法律维权工作会议、深入开展维权服务费用支出10万元;五是宣传教育培训专项经费,通过网络、电视、报纸等媒体营造工商联事业和非公有制经济发展的良好舆论氛围、对非公有制人士的教育培训费用支出5万元;;六是办公用房租赁专项经费,用于办公用房租赁费支出35万元。
 
 
2项目资金使用及管理情况
(1)2017年该项目预算数为75万元,实际下达预算数为75万元,实际支出75万元,完成全年比例的100%。
(2)项目资金使用情况分析
                                            单位:万元
年度预算数 项目类别 本年度实际支出数 占总预算比例
                                                  
 
 
 
 
 
75.00
办公用房租赁专项经费 35.00 46.67%
调研及会议专项经费 10.00 13.33%
外联工作及经贸活动专项经费  
10.00
 
13.33%
商会建设专项经费 5.00 6.67%
法律服务及维权工作专项经费  
10.00
 
13.33%
宣传教育培训专项经费 5.00 6.67%
合计 75 100%
         
 
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
1 、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2、项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度曲靖市工商业联合会公开报表

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